2017年部门预算公开

 

揭阳市博物馆部门预算公开目录

 

第一部分 揭阳市博物馆2017年部门预算情况说明

 

一、部门概况

（一）部门职责

按照文物工作的方针和原则，负责文物标本的征集、收藏和保藏；利用文物组织开展固定展览和临时展览，开展社会教育，传播科学文化知识，提高人民群众的思想觉悟和道德水平，丰富城乡群众文化生活，推动我市旅游业的发展，促进我市精神文明建设；组织对博物馆学、藏品与博物馆性质、任务关系密切的有关专业学科，如：文物的科学保藏方法，陈列设计技术等专题研究，同时为其它专业的科学研究提供实物资料和文献资料；发挥爱国主义教育基地作用，开展丰富多彩的教育活动；协助省文物考古研究所在本市辖区内的考古发掘及勘查，协助市文化主管部门做好文物调查和文物保护工作。

（二）机构设置

内设部门3个：办公室、陈列部、保管资料部。2017年预算在编人员16人（管理岗位3名，专业技术岗位8名，其中中级5人，初级3人，普工5人）。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2017年收入预算总体情况

2017年部门收入预算182.05万元，其中：一般公共预算经费拨款（补助）182.05万元，政府性基金预算拨款0元，财政专户拨款0元，非税收入0元。

2、2017年收入预算增减变动情况及原因

2017年部门收入预算比2016年增加9.5%，增加原因主要是在职人员工资福利支出和退休职工生活补贴的增加。

（二）支出预算说明

1、2017年预算支出总体情况

2017年部门支出预算182.05万元。

第一，基本支出166.46万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（1）、工资福利支出110.35万元。

（2）、商品和服务支出11.26万元。

（3）、对个人和家庭的补助44.85万元。

第二，项目支出15.59万元，主要为展馆维修维护经费，文物征集费，展橱展带更新费，博物馆日文化遗产日活动经费等支出，支出项目为商品和服务支出，金额为15.59万元。

2、2017年预算支出增减变动情况及原因

2017年部门支出预算182.05万元，其中基本支出166.46万元，项目支出15.59万元。

2016年部门支出预算166.23万元，其中基本支出150.64万元，项目支出15.59万元。

2017年部门收入预算比2016年增加9.5%，增加原因主要是在职人员工资福利支出和退休职工生活补贴的增加。

具体运行经费如下：公用经费26.85万元。具体为办公费7.06万元、邮电费1万元、会议费0.5万元、差旅费1万元、培训费0.5万元、工会经费0.43万元、福利费0.27万元、维修维护费9.59万元、文物征集费4万元、博物馆日文化遗产日活动费2万元、劳务费0.5万元。工资福利支出110.35万元。对个人和家庭的补助44.85万元。

三、政府采购预算情况

2017年我校政府采购预算部分为空表，没有政府采购预算收入和支出。

 

四、“三公”经费和公务用车说明

2017年度“三公”经费预算支出为0元，2016年度“三公”经费支出为0元；同时我馆没有公务用车、没有因公出国（境），故本年度三公经费预算支出为0元。“三公”经费支出表也为空表，无数据。

五、其他说明

本部门政府性基金支出表为空白表，无数据

第二部分 揭阳市博物馆2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表